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请教：比如2023.2月做凭证时忘记做 借:预付账款-A客户 1000元，在2023.3月时做了 贷：预付账款-A客户 1000元，现在导致科目余额表 预付账款的A客户贷方挂有1000元，我现在要怎样平掉
84784990 | 提问时间：2023 04/19 18:01
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，那2月 这个贷方 银行没做不也没平么，3月这个借方是什么科目啊，我怕误导您，还是问清楚些
2023 04/19 18:03
8条追问解答 查看全部

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老师好，上月预付了13000元货款给供应商，分录为：借预付账款-A客户，贷：银行存款； 本月供应商才发货和开票，那我本月的购进分录是：借：库存商品 10000，借：进项税额 1300，贷：预付账款-A客户 13000，这样对吗？ 274
你好老师：明确这笔款收不回时，计提分录是：借预付账款1000，贷应收账款1000，收不回时:借营业外支出1000，贷预付账款1000，是这样做吗老师 163
假如我是A公司，收到B公司给我承兑，然后背书给C公司，收到时分录为借：应收票据-A 贷：应收账款-A，背书时借：预付账款-C 贷：应收票据-A，这样做分录对吗？还是背书时借：预付账款-C，贷：应付票据-A，背书时的分录哪个对 998
速达软件，因为同一个客户名字，设置在预付账款二级科目。现在想设在应收账款二级操作不了、 这个客户是退款给我们的。已经在预付账款科目有这个A客户名字了。收到客户退款，分录是不是： 借：银行存款 贷：预付账款 846
以前做账的科目预付账款用的是应付账款没有预付账款，现在有预付账款了，可以在报表上都表现出来预付账款吗 387
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