我下个月要缴纳的增值税是77522.47元.3月的未抵扣之前的增值税是214678.9元。我叫做个怎样的做的分录啊,老师,这个怎样做分录啊
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84784982 | 提问时间:2023 04/19 17:27
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2023 04/19 17:34
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