我们公司采购的产品，供应商开的税票，有时候是两单或三四单开一次票，有的时候是两张来料单里面各开一些，剩下的又和其他的单子一起开票，我要如何入账写凭证？分配附件？
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84784964 | 提问时间：2023 04/19 09:29
收到材料没有？发票时暂估入账。然后收到发票时，把无票的分录红冲，再按发票入账就行。后面补上发票。暂估入库需要入库单做附件。
2023 04/19 09:34
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