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向集团借用资金用于给分公司买车分公司上个月做账如下:借：银行存款贷：其他应付款——内部往来如果这个月买了车了如何做分录？

84784950 | 提问时间：2023 04/18 16:57

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，借：固定资产进项税贷：银行存款

2023 04/18 16:58

4条追问解答查看全部

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集团下的分公司转款，怎么做账啊，我们收钱方，是借：银行存款，贷：其他应付款吗

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老师您好，请问一下，总分公司发生的内部交易怎么做账呢？有老师回复说做内部往来科目。比如分公司收到总公司的借款，做如下分录，借：银行存款，贷：内部往来—总公司。那如果是分公司给我们开了发票呢？

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分公司费用由总公司支付，发票（专票）开的也是总公司总公司支付费用时借：其他应收款-分公司贷：银行存款收到发票：借：银行存款-内部往来-分公司应交税费-进项税额贷：其他应收款-分公司分公司：借：其他应付款-总公司贷：银行存款-内部往来-总公司收到发票：借：营业费用贷：其他应付款-总公司老师，这样做可以吗？

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老师，我上个个月做一个员工报销时发票审核没注意搞错抬头了，总公司的抬头做在分公司报销了，那这个月还有报销金额一样，抬头开的分公司，我能分公司不做报销了，把上个月分公司的账调整下，借:其他应付款，贷:银行存款，这个月借:管理费用，贷:其他应付款上个月其他应付款金额吗？然后上个月开的总公司抬头的发票这个月重新在总公司报销做账吗？

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借:其他应付款——集团内部往来贷:预收账款

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