老师好，比如我今年收到一张2022年的费用发票（未计提），会计上直接计入未分配利润了，那么2024年做今年的汇算清缴，这5000元可以纳税调减嘛？我听人说在调整表的A105000表里账载金额填0，税收金额填5000元，是这样吗？
问题已解决
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84785039 | 提问时间：2023 04/18 13:52
你好，是的，需要做纳税调整的。
您这个属于22年的费用了。账载金额应该是5000，然后税收金额是零。
2023 04/18 13:54
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