请问，22年11－12月计提20万工资，在23年2月发，那A105050中税收金额怎么填_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问，22年11－12月计提20万工资，在23年2月发，那A105050中税收金额怎么填

84785025 | 提问时间：2023 04/18 10:09

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好这个就是填写20万

2023 04/18 10:14

4条追问解答查看全部

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老师，截止到22年12月之前计提了9万，实际发了5万，23年1月把去年计提的发完了，我填A105050的时候，账载金额填9万，实际发填5万，税收填9万，是这样吗

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汇算清缴时，应付职工薪酬那张表A105050表，工资薪金支出账载金额是填全年计提的工资总数吗？实际发生额填发到11月份的工资数吗？12月的是18年1月发的。税收金额填全年计提数。这样填对吗？

2050

老师，你好，企税汇算清缴A105050表中，工资薪金支出，账上应付职工薪酬的贷方余额5.7万，借方余额是5.98元（包含22年12月已计提未发放的0.69万元+23年1月-11月实际发放的5.29万元），请问：A105050表中，账载金额填:5.7万，实际发生额填5.29万还是5.98万，税收金额填5.7万，谢谢老师

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老师2022年工资计提20万，实际发放20万包括2021年12月6万。22年14万，2022年年终奖没有计提，2023年1月计提并发放50万，所得税汇算表账载金额，实际金额和税收金额怎么填写，实际发放金额是不是14万，还是14万加上我23年发的22年的12月份的工资呢？

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A105050，职工薪酬支出及纳税调整明细表，账载金额是21.1—12月计提的工资，实际发生额是21.1—12月发放出去的工资，那税收金额呢？

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