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#实务#
老师,小规模公司,买的税控盘服务费 280元,要填入到申报表做留抵税额,须填报哪些位置? 下季度再抵税。 2、具体的会计分录有哪几个?我做的是3步 :1、借:管理费用-税控费 280元,贷:库存现金 280元;2、借:应交税费-未交增值税 280元,贷:管理费用-税控费 280元;3、借:应交税费-未交增值税 280元,贷:营业外收入-减免税收入 280元。
84784988 | 提问时间:2023 04/17 10:43
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
 1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2023 04/17 10:43
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