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#实务#
老师：我去年没有计提所得税，要做一笔这个分录调账哈？借：以前年度损益调整 贷：应交所得税 借：利润分配 贷：以前年度损益调整 这个利润这结转损益的时候都自动结转了，我还需要做第二笔借：利润分配 贷：以前年度损益调整不？
84785017 | 提问时间：2023 04/17 10:04
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好需要把本年利润转到未分配利润里面
2023 04/17 10:04
2条追问解答 查看全部

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老师:你好补做一笔抵减分录即可； 你这个是跨年了； 借“应交税费—应交增值税（减免税款）贷以前年度损益调整； 月末结转损益 月末结转损益: 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-未分配利润, 老师:这样结转的会计分录对吗? 老师:我是用金蝶系统的,结转时自动做会计分录的,系统是做这样的,月末结转损益: 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-提取法定盈余公积,这样可以吗? 系统是做这样的.这样可以吗/ 490
这个以前年度损益调整我还用做一笔，借，利润分配，未分配利润，贷以前年度损益调整吗？以前年度损益调整科目，能直接结转损益吗 1079
请问老师 今年冲回去年少的收入 借：以前年度损益调整 贷：应收账款。借：利润分配 未分配利润 贷：以前年度损益调整。所得税调整 借：应交税费—应交所得税 贷：以前年度损益调整。借：以前年度损益调整 贷：利润分配 未分配利润 562
"冲回去年多计提的所得税 借：应交税费 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-调整以前年度损益 会计分录对吗" 791
冲回去年多计提的所得税 借：应交税费 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-调整以前年度损益 会计分录对吗 321
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