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#实务#
应交税费应交增值税多计提了0.01元，应该怎么做分录冲掉？
84784984 | 提问时间：2023 04/17 00:01
小默老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,高级会计师
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你好同学， 可以多增加收入0.01
2023 04/17 00:12

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2018年计提的应交增值税多计提了0.01，3月资产负债表应交税费:0.01，这分钱要如何处理？ 665
您好，应交税费有余额0.01，应该怎么做能平掉啊 258
是这样处理，您开的发票税率是免税的，这样代发不体现应交税费 咱要是收入是对的，那就把多写的应交税费红冲掉。 要怎么做分录红冲掉 431
老师您好，请问我计提多了一分钱增值税，是否可以直接做一笔这样的分录即可： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 0.01 贷：营业外支出 0.01 840
去年应交税费应交车船税，余额不平，贷方多了0.01，怎么做分录调整？ 320
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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