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请问老师企业所得税季报的年初数是按汇算清缴之前的金额报还是汇算之后的金额报，两个金额不一致
84785022 | 提问时间：2023 04/15 12:19
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
您好，按汇算之后的金额填
2023 04/15 12:20
11条追问解答 查看全部

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老师好，我想问一下汇算清缴之前的资产总额和汇算之后的资产总额不一致，那现在填季报的季初数是按哪个金额填写 124
就是税收金额是实际发的但是上年汇算清缴是别的会计报的账载金额和税收金额一致实际发放的少 这是去年那个会计报的 609
我报汇算清缴年报的时候，那个期间费用那个工资是不是要与职工薪酬那个账载金额一致？ 393
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