老师去年收到客户一笔10万的款，当时开票免征所以收入10万税额0，客户今年发起退款，红冲票面是金额是10万税额也是0，然后今年税额是1个点所以在本季度红冲后减少了1000的增值税，请问账务分录怎么处理呢
问题已解决
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84784986 | 提问时间：2023 04/14 15:37
同学你好，开票金额10万，税额应该是100000/（1+1%）*1%
借：主营业务收入 99009.9
应交税费-应交增值税 990.1
贷：应收账款 100000
2023 04/14 15:53
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