问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
老师，22年留抵税金1537985.09,1月份抵扣了，税金分录怎么编
84785046 | 提问时间：2023 04/13 15:14
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2023 04/13 15:20
4条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
22年留抵退税计入了营业外收入，23年怎么调？ 69
18年留抵的有几百块钱的应退所得税费，现在我在21年度想用18年留抵的抵扣21年应交的所得税费，电子税务局上应该怎么操作呢？ 300
加计抵减的税金怎么做分录 9841
老师，留抵税金，已经勾选认证的税金，国税里未抵扣的税金这三个税金有什么区别吗 196
留抵税金抵减罚款，怎么做分录？ 649
最新问答
查看更多
看到交易性金融资产的内容遇见一个问题，请教一下，为啥在这个资产公允价值上涨的过程中产生的公允价值变动损益，在出售该资产的时候，不做结转？ 比如 买入一个股票100，在120的时候做了 借：交易性金融资产-公允价值变动 20 贷：公允价值变动损益20 然后在130的时候出售，这个时候 是做 借：其他货币资金130 贷：交易性金融资产-成本100 交易性金融资产-公允价值变动20 投资收益10 明明这个资产成本100买回来的 实际上是赚了30 但是投资收益才列示了10 剩下的20，在前面计入了公允价值变动损益，为啥不结转到投资收益 昨天
2x20年6月，甲公司向其全资子公司(乙公司)销售商品 1000件,销售价格为 100元/件,成本为 90元/件,货款已结清。截至2x20年12月31日，乙公司已将上述商品中的700件对外出售，销售价格为105元/件。2x20年12月31日，乙公司从甲公司购人尚未对外出售的商品的可变现净值为85元/件，乙公司共计提了存货跌价准备 0.45万元。2X21年中，乙公司卖出该商品100件，2X21年末，剩余商品可变现净值为90元/件。请问第二年分录全过程咋做？ 昨天
上述事项计入损益的金额为-（300-120）/10*6/12-45+45=-9。后面的-45+45不太懂。这部分的分录怎么写 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 4天前
现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 4天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册