上月对方没抵扣，现在我方开了负数发票，那退回来的发票联和抵扣联是放在负数发票的发票联后面吗再做个红字分录对吗？
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#实务#
84785041 | 提问时间：2023 04/13 11:29
这样处理对的，做一笔负数分录，放在负数分录的后面，把红字发票。退回的发票。
2023 04/13 11:29
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