老师,我们是房地产一般纳税人,公司买了别人的住宅,计入固定资产了,原值500943.52,已提折旧19829.01,现在价值481114.51元,现在我们把这套房卖出去了,发生了清理费用28816.44。出售这套房子我们给买的人开了不动产的普票,459581.21+税41362.31=价税合计500943.52元,我的记帐如下:
借:固清481114.51
累计折旧19829.01
贷固定资产500943.52
借固清28816.44
贷银存28816.44
现在是固清在借方,要转走就是贷方,
借银行500943.52
贷固清500943.52
可是我们这套房子没报收入呀,主营业务收入在贷方,固清也是在贷方,最后一个分录既要确认收入,又要结转固清,我不会做了
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问题已解决
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84784967 | 提问时间:2023 04/12 18:35
固清只是过渡科目,最后借贷方差额转入资产处置损益科目
2023 04/12 18:46
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