咨询公司,一月份的时候收到了30万的咨询费,未开票,将这笔业务29.5万包给另一家咨询公司了,且1月支付完成并收到了发票,我3月份才给别人开了15w发票,准备4月再开15万发票。请问一月和三月怎么做账?
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84784991 | 提问时间:2023 04/12 17:37
你好,你这个1月份借,预付账款贷,银行存款,然后3月份借,主营业务收入,贷,应交税费,应交增值税。
然后按比例结转成本。借主营业务成本,待预付账款。
2023 04/12 17:39
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