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#实务#
上年计提的工资因未及时减下来需要调整不影响今年的账面我该做什么分录啊？帮我看看我做的对不对，拜托了 借：应付职工薪酬 贷：利润分配-以前年度损益调整 总感觉我贷是不是做错了？不是很清楚以前年度损益科目是哪
84784977 | 提问时间：2023 04/11 08:41
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，如果你是小企业会计准则的红虫多计提的可以的
2023 04/11 08:43
2条追问解答 查看全部

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上年少计提的工资，调整的是借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 做的这笔分录这个月可以冲销吗 因为上月出纳把补发的上年的工资分录做错了 应该做其他应付款―工资 做到应付职工薪酬了 那这个月可以把上月做的调整分录冲销了吗 5435
借：以前年度调整损益 贷：应付职工薪酬 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度调整损益 请问老师，我这个分录对吗？ 1378
老师好，今天发现去年少计提管理费用，做了借：以前年度损益调整贷：应付职工薪酬，借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整，需要对报表做调整吗 251
2020年10月忘了计提工资，现在做：借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬；借利润分配，贷以前年度损益调整。这里的利润分配二级科目用什么呢？ 397
老师你看看这个做错科目，去年的，我今年用借:以前年度损益调整，贷:管理费用-工资薪酬，冲一冲，然后再做一次正确了分录，可以吗？这样处理 492
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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