老师你好,公司是在东莞按季度纳税的小规模纳税人,2023年1-3月份广西提供了建筑服务,服务工程总金额30多万,发票开的一个点的专票,今天在电子税务系统报税时已经申报了增值税,税费已经全部扣了,现在广西那边的客户说税费扣的不对,应该在广西预缴,不应该在东莞全部扣掉,但时我这边当时也没办外经证,现在要怎么处理比较好(客户一直揪着说没预缴税款,但是我也没少交税,在东莞这边今天已经全部交了)
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84784977 | 提问时间:2023 04/10 22:02
你好,你现在把你申报给当地电子税务局的更正红冲了,然后你再开外境证去预缴税款,预缴的税款之后你回来申报的时候可以抵扣
预缴所属期填写三月份的
2023 04/10 22:03
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