免抵退申报出现存在不得免抵税额合计与增值税纳税表差异怎处理啊？2023有一张出口的发票不能免抵所以这一刻进项转出_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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免抵退申报出现存在不得免抵税额合计与增值税纳税表差异怎处理啊？2023有一张出口的发票不能免抵所以这一刻进项转出

84784994 | 提问时间：2023 04/10 15:40

丁小丁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

您好！不能免抵税额在出口退税当月就会做进项转出的，怎么会现在还有差异呢？

2023 04/10 15:42

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请问申报出口退税时出现“不得免抵税额合计与增值税纳税申报表差额”该如何处理？

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免抵退税申报，免抵退税额大于期末留抵税额，产生了免抵税额，免抵税额对应的材料进项税额需要转出么？不能抵扣么？

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存在不得免抵税额合计与增值税纳税表差额是怎么回事

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在申报免抵退税的时候，有跨大类商品，选择不退税，对应的进项做进项税额转出，填写在增值税申报表的附表二18栏，但免抵退申报表提示了这个“存在不得免抵税额合计与增值税纳税表差额，需核实增值税纳税申报数据及出口退税申报数据”。需要怎么处理修改呢

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老师，出口退税不得免抵和抵扣税额要在增值税申报表进项税额转出填列对吗？

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