老师，1月份时发现去年12月的预付账款和预收账款总账和明细账不符，经核查发现有一凭证贷方应是预付账款但是不小心写成预收账款，登明细账是按预付账款登的，登总账时按预收登的，该怎么办啊（手工账），报表的期初余额是延用上年的还是用调整后的
问题已解决
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#实务#
84785030 | 提问时间：2023 04/10 09:46
你放在本年调整，不涉及损益没有问题
2023 04/10 09:49
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