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去年有一笔利息收入16元未入账，记入到今天1月，调整分录， 借：银行存款16.14 借：利润分配-未分配利润-16.14
84785029 | 提问时间：2023 04/06 17:15
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好， 就是这么做账的
2023 04/06 17:16
2条追问解答 查看全部

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去年有一笔利息收入16元未入账，记入到今天1月，调整分录是这样吗？ 407
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老师，我23年未分配利润是-14000（亏损的），然后今年1月份才确定要发去年的年终奖2500块，然后还有一个费用突然说不用那么多钱退了1250给我们，都在1月调整的分录 借:利润分配-未分配利润 2500 贷:银行存款 2500 借:银行 1000 贷:利润分配-未分配利润1000 那等于去年的未分配利润要再减1500块，今年1月实际盈利5000块，最后累计未分配利润应该是-14000-1500+5000=-10500吗，这个数字跟资产负债表上未分配利润一致的，但是跟去年未分配利润加上1月利润表中盈利数字对不上，有关系吗 3129
老师，去年的发票做到今年2月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 调整去年利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 这样可以的嘛 377
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