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企业所得税去年12月是-5000，汇算清缴因为3000无发票调增，调整后是-2000，今年第一季度无经营，那企业所得税报表里的利润总额是填写-2000还是-5000
84784959 | 提问时间：2023 04/06 08:40
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，利润总额是看今年的，不是看去年的呀。
2023 04/06 08:41
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申报企业所得税年报的时候，比如本年折旧2000，但是本年固定资产处理了5000，累计摊销是按2000算，还是2000-5000=-3000算啊 367
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申报企业所得税年报的时候，比如本年折旧2000，但是本年固定资产处理了5000，年末累计摊销是按1000，本年折旧按2000算还是2000-5000=-3000算啊，如果按2000算，年末1000小于2000，申报时报表对不不通过，提示异常 286
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