老师好，我这边小规模，金税盘今年才有机会去抵扣增值税。以往金税盘及相应服务费共计1060元末抵扣。这月增值税发生额12.23元，请问减免税明细表的1-期初余额填什么，0还是1060？2-本期发生填12.23元，3-本期应抵减税额填12.23么？4-本期实际抵减额12.23，5-期末余额填啥？谢老师回复。