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去年11月缴纳社保费时，错将应该计入其他应收-社保费的2723计入了管理费用-社保费，四季度所得税已缴纳，现在如何做更正分录
84784985 | 提问时间：2023 04/04 11:37
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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您好，您把当时的错误分录发来，我看一下，然后我给你写更正分录。
2023 04/04 11:38
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老师。，有个问题问下，做账的，去年有一笔分录做错，缴纳社保费用，应该是借 其他应收-社保，写成了 借 管理费用-社保费，现在能怎么更正呢 702
老师，关于计提和缴纳社保费时，单位承担社保费和个人承担社保费的二级科目规范的名称是什么 ①有的写：应付职工薪酬-社保费（单位承担部分） 其他应收款-社保费（个人承担部分） ②有的写：应付职工薪酬-社保费，然后什么都不写了 其他应收款-员工社保费 谢谢 588
计提社保费： 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 缴纳社保费： 借：应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款 计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保费 银行存款 老师，想问一下我哪里错了 194
缴纳社保费应该是 借：应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款 还是借：管理费用-社保费 销售费用-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款 348
社保个人部分计入其他应收款-社保费还是应付职工薪酬-社保费 3177
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