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总部账套里，支付门店采购的货款，借其他应收款—往来款 应交税费—待认证进项税，贷 银行存款 在工厂账套里应该怎么做分录呢？
84785001 | 提问时间：2023 04/01 17:42
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，你们总部和门店在一个账务处理里面吗？
2023 04/01 17:43
13条追问解答 查看全部

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账上的应交税费-进项税，还没有认证时候转入应交税费-待认证进项税。等到认证时候应该怎么做分录呢？ 140
老师您好，公司旗下有两个门店，总部发生的所有费用月底需要门店分摊，这个要怎么做账呢？总部与门店都是独立核算、单独建账，比如总部发生费用，借：管理费用，贷：银行存款。门店承担总部费用，总部收到款项，借：银行存款，贷：其他应收款。至始至终总部都没有做其他应收款-门店分录可以吗？ 1180
做内账支付各种税费计入借：应交税费贷：银行存款那其中如果有附加税的那要单独拎出来计入利润表里吗还是内账利润表里不体现 458
收到支付的租金退回，应该怎么做账呢，只收到银行单，之前支付的时候是这样做账的：借：预付账款 、 其他应收款、应交税费 贷：银行存款 275
老师这个课件里只要做应交税费-待认证进项税这个科目了，说明它是一般纳税人的账是吧 63
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