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#实务#
老师好，请问职工薪酬的分录怎么做呀？员工工资10000，社保个人部分500，公积金250，个税50。计提时， 借管理费用10000 贷应付职工薪酬-工资10000 付工资时， 借应付职工薪酬-工资10000 贷其他应付款社保500 其他应付款公积金250 应交税金个税50 银行存款9200 这样对吗？应付职工薪酬社保费科目没有用到呀？
84785012 | 提问时间：2023 03/29 19:32
向阳老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
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您好，同学，还需要计提社保哦，计提社保，在缴纳社保
2023 03/29 19:35
13条追问解答 查看全部

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老师好，若某员工工资10000，扣掉社保公积金等后到手8000，如下计提、发放工资分录正确吗？ 借：管理费用-职工薪酬 10000 贷：应付职工薪酬-职工工资 10000 借：应付职工薪酬-职工工资 10000 贷：其他应付款 2000 贷：银行存款 8000  800
老师您好，应付职工薪酬-工资/社保，这个科目包含个人扣款部份吗？ 比如计提社保，借：管理费用10000，其他应收款2000，贷应付职工薪酬-社保12000，是这样吗，还是可以借：管理费用10000，贷应付职工薪酬-社保10000 付社保的时候借应付职工薪酬10000，其他应收款2000，贷:银行存款 475
老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分： 借：管理费用/销售费用-职工工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分： 借：管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷：银行存款 281
老师支计提和支付工资我做借：销售人员工资10000万，贷：应付职工薪酬10000元，支付时借：应付职工薪酬10000元，贷：银行10000元。另外我支付50元个税，现在资产负债表那应付职工薪酬有负数50元。我是做错分录吗？要怎么改正。 284
老师，计提工资是：借，管理费用，贷应付职工薪酬-工资； 支付工资的时候是借：应付职工薪酬-工资，贷：应交税费个人所得税，其他应付款-社保，公积金，贷：银行存款吗？ 166
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