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#实务#
老师，就是我前一个会计在销售服务的时候做的分录是借:应收账款10000贷主营业务收入10000，没有做增值税，已经装订成册了，后面分录要这么补救？我后期收到钱时可以这样做吗借银行存款1000贷:？？？
84784983 | 提问时间：2023 03/28 15:13
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
借：主营业收入 贷：应交税费-增值税-销项
2023 03/28 15:14
2条追问解答 查看全部

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我们做咨询服务的，前两个月的事，给客户开了10000元的票，客户付了20000元，我直接把这20000已确认为应收账款减少，后来又把这10000退给客户了，该怎么做分录 当时分录 借：应收账款10000 贷：主营业务收入 应交税费 收到客户款时 借：银行存款20000 贷：应收账款20000 因为后来退回客户多付的10000，所以这时就多确认了应收账款减少的10000 我可不可以直接做下面的分录减少这多确认的应收账款 借：应收账款10000 贷银行存款10000 995
收到货款的分录这样做可以吗？就没有借：应收账款，贷：主营业务收入 直接借：银行存款，贷：主营业务收入 只做一个分录 743
只是签定合同，但款未收回，如何做会计分录？比如合同10000元，我伮借：应收账款10000贷主营业务收入10000元，但后面又要开具这10000元的发票，会计分录又如何做呢？请指教！谢谢 332
老师?退货时： 借：应收账款 —1000 贷：主营业务收入 —1000 钱之前已经收到了，现在退给客户，如何做分录呢？ 是这样吗？借应收账款1000 贷银行存款1000 342
老师你好，就是我收到钱的时候，我直接记，借银行存款贷应收账款，那么这笔钱我退回的话，我做会计分录是不是应该借应收账款贷银行存款啊，中间是没有做主营业务收入这个科目的 314
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