A\\B两家公司都是一个财务，有一笔应该A公司付款，结果做成了B公司付款，那是不是应该这样做分录 A公司：借：其他应付款贷：银行存款 B公司：借：其他应收款贷：？？？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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A\\B两家公司都是一个财务，有一笔应该A公司付款，结果做成了B公司付款，那是不是应该这样做分录 A公司：借：其他应付款贷：银行存款 B公司：借：其他应收款贷：？？？

84784973 | 提问时间：2023 03/28 08:13

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好借其他应付款A，贷其他应付款 B

2023 03/28 08:20

10条追问解答查看全部

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A公司和B公司只是同一法人，A向B借款，A公司做账，借:银行存款贷:其他应付款-B公司，B公司做账，借:其他应收款-A公司贷:银行存款。 A还款时候，A公司做账，借:其他应付款-B公司贷:银行存款，B公司做账，借:银行存款贷:其他应收款-A公司。对吗？

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但是如果A公司只保留了其他应付款科目作为往来款，B公司只保留了其他应收款科目作为往来款，这两家公司的分录该如何做？A代B预付了工程款，原来的同事做的分录是A公司：借：其他应付款 100万贷：银行存款 100万；B公司：借：预付帐款100万，贷：其他应收款 100万，我也觉得困惑，后来A公司收到：借：银行存款 100万贷：其他应付款 100万而B公司还款给A公司时的分录：借其他应收款 100万贷：银行存款 100万

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老师，我还是没整明白：AB两家往来公司代收货款的分录 A公司代收B公司货款：借：银行存款或现金贷：其他应付款-代收B公司货款 A公司支付给B公司货款：借：其他应付款-代收B公司货款贷：银行存款或现金 B公司收到A公司的货款应该怎么做分录呢？

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老师，A公司借给B公司1万，没有利息，A公司的账:借:其他应收款-B公司，贷:银行存款，B公司的账:银行存款贷:其他应付款-A公司，这样对吗？应该不涉及短期借款这个科目吧

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老师， A和B都是一个集团的，A公司帮C公司卖了东西，A公司收到了钱，收了钱也得还给C公司但是是B公司的钱替着付的所以A公司给B公司转了一笔钱，B公司给A公司开了张专票。公司A做的凭证是: 借：应收账款 60000贷：其他应付款B公司60000 公司A付给公司B的时候做了借其他应付B公司60000 贷银行存款我想问的是，公司B给公司A开了张专票，这个税A公司怎么抵扣怎么做账

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