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请问22年暂估了材料成本50万，马上四月份了发票还是没有收到，企业所得税汇算清缴时这个暂估的五十万发票可以作为纳税调增出来吗？在如果可以的话在哪张表哪一栏调？
84784960 | 提问时间：2023 03/27 22:27
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 请问材料已经领用生产为产品完工入库 对外出售了吗
2023 03/27 22:27
2条追问解答 查看全部

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老师！22年暂估材料发票未到，所得税汇算清缴调增，调哪个表的哪一行 509
老师，暂估的存货，汇算清缴前发票还没有回来，调增汇算清缴表 要调那个表那一栏呢 211
21年暂估的成本没有取得发票，22年冲掉了一部分暂估成本但是也没有取得发票。汇算清缴如果要调增去年的暂估成本22年这部分要减掉去吗 512
暂估成本汇算清缴调增了次年红冲暂估还需要调表嘛 5934
老师，22年暂估某项目成本暂估少了，现在收到的发票大于暂估的成本，汇算清缴时我要调减成本吗？ 672
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老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。 问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？ 问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？ 谢谢。 昨天
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