老师你好，小规模纳税人实行小企业准则，去年12月做了一笔计提社保和现金缴款的分录，现金缴款是错误的(报销单有误我记账了，其实还没有用现金报销)，今年1月银行转账给报销人，我今年直接做了一次负数计提负数缴款凭证，再做一笔正确的计提和缴款分录这样对不对？
问题已解决
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#实务#
84785025 | 提问时间：2023 03/27 16:25
是的，这样处理是对的。
2023 03/27 16:27
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