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#中级职称#
老师你还，21年一笔收入重复开票了，21年所得税汇算后发现在六月份开了红票，税局也给退税了，这笔红冲收入我再做22年给调减可以吗？还是要改21年汇算表?
84785027 | 提问时间：2023 03/25 14:00
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，可以在2022年调整的。
2023 03/25 14:02
5条追问解答 查看全部

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我们合同今年签的，其中有一条2021年费用于2022年收12万，所以12万是2021年的收入，要确认到2021年 汇算已调整，2022年，开票确认收入想问分录怎么做？ 21年就没有做任何分录。 也没有， 因为当时没有确定下来。所以合同都是22年签约的，4月份开的票。但合同约定这12万属于21年费用 。 所以我想问分录怎么做。 汇算的时候已经把这笔收入12万调增了，要补交企业所得税 22年怎么做这笔21年的收入分录 742
老师，退税中遇到改报表的问题请教下，，需要退21年整年的税款，已批，改土地使用税的报表，我应该怎么改，21年已计提，现在做12月份的账，我12月份直接红冲前4个季度计提的分录对吗，但是退税是22年1月份收到，咋操作，红冲计提之后改报表直接在第四个季度报表上改，还是21年4个季度报表都需要改 148
20年汇算清缴做了固定资产一次性申报，21年正常折旧，在21年汇算清缴A105080表怎么填呢？21年的折旧额不知道怎么填了，在A105080表里不知道5列，8列怎么填？[图片][图片]这是2020年汇算表，21年的汇算表怎么填都不对 460
请教个问题，21年调整20年的损益，用以前年度损益调整科目，涉及到要补税了，是在21年汇算清缴调整么，还是怎么申报，如果是21年汇算清缴进行调整，应该填到哪 285
就是我在用金碟KIS 标准版的时候 在年初在申报21年10-12月的季报时发现 利润表与资产负债表 做错 接着我就直接把21年的年结账套 反审 在这个我未发现21年12月报表有错的时候 我已经做了个年结到新的一年22年1月 最终21年12月的报表我就改回正确 但是22年的年初数就接不上变更后的21年12月的年末数 搞得我现在不知道如何处理了 我重新做22年 但是年初数对不上 又改不了 又动不了 卡着 都不知如何入手改了 296
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