借：固定资产 100 （现金流是什么？）应交税金-应交增值税-进项税额17 （现金流是什么？）贷：银行存款117_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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借：固定资产 100 （现金流是什么？）应交税金-应交增值税-进项税额17 （现金流是什么？）贷：银行存款117

84785046 | 提问时间：2017 11/27 14:41

袁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

一个是投资支付现金活动，一个是支付税款　　　　　　　　　　

2017 11/27 14:42

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请问下，你知道购进的固定资产分两年抵扣，分录怎么写吗？：固定资产100万应交税费-应交增值税（进项税额）100*17%*0.6 应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额）100*17%*0.4 贷银行存款抵扣剩余部分时借应交税费-应交增值税（进项税额）100*17%*0.4 贷应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额）100*17%*0.4 是这样吗

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老师，麻烦帮我看看一下分录是否正确？结转本月已认证进项税额：借：应交税金-应交增值税-进项税额贷：应交税金-应交增值税-待认证进项税额将本月进项税额转入未交税金：借：应交税金-未交增值税贷：应交税金-应交增值税-进项税额将本月预缴增值税转入未交税金：借：应交税金-未交增值税贷：应交税金-简易计税应交税金-预交增值税将本月销项税额转入未交税金：借：应交税金-应交增值税-销项税额贷：应交税金-未交增值税结转本月应交增值税：借：应交税金-未交增值税贷：应交税金-应交增值税-已交税金缴纳上月增值税：借：应交税金-应交增值税-已交税金贷：银行存款

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跨年红冲发票又重新开是这样做凭证吗？借：应付账款 -117 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）-17 贷：利润分配-未分配利润 -100 ；重开借：应付账款 117 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）17 贷：利润分配-未分配利润 100

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您好！请问一下“进项税转出”的问题: 购买时: 借:原材料应交税金-应交增值税(进项税）贷:银行存款转出时: 借:管理费用贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出）为什么是这样的？应该从“应交税金-应交增值税(进项税）”科目过渡一下吧就是: 借:应交税金-应交增值税(进项税额转出）贷:应交税金-应交增值税(进项税额）然后再: 借:管理费用贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出）因为如果不从科目“应交税金-应交增值税(进项税额）”过渡一下这个科目的金额就不能减少吧？

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结转进项税：借：应交税金-增值税-已交税金 500 贷：应交税金-增值税-进项税额 500 ，老师这个什么意思

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