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小规模纳税人按季度缴纳增值税的,1月份应交增值税需要做转出未交增值税处理吗。需要计提附加税吗?
84785009 | 提问时间:2023 03/24 12:43
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
是的没错,这 是要的1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023 03/24 12:47
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