我们公司是国有混资公司，我们领导出差开住宿费增值税专用发票400元，但公司报销标准为300元，按报销标准报销，那多开的发票怎么做账？
问题已解决
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#实务#
84784977 | 提问时间：2023 03/23 09:55
借销售费用、差旅费、
应交税费、应交增值税进项，
贷银行
应付账款，
借应付账款，贷销售费用，应交税费、应交增值税进项转出。
2023 03/23 10:02
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