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2023年发生退回2022年发出货物，2022年已确定收入，现在是冲减2022的收入还是冲减2023年当期收入？
84785037 | 提问时间：2023 03/22 18:57
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
您好，这个冲减的是2022年收入
2023 03/22 19:00
8条追问解答 查看全部

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你好，请教个问题：23年发生退回22年发出货物，22年已确定收入，现在是冲减22的收入还是冲减23年当期收入 454
如果2022发生退回，后续是冲减2021的销售收入还是2022年的？？ 409
老师，2022年的收入2023年开票，确认收入是2022年，那2023年申请时是不是要把这个金额减下来？会计分录怎样写 19
，2022年的收入能不能放到2023年做收入？ 313
本来2022年度收入是40万，2023年退票了 2022年卖的货，现在收入就剩20万了，所以我就不理解2023年5月申报2022年所得税的时候收入是按照40万还是按照20万报？ 389
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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