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老师，项目已经结算完成本和毛利了，如果再发生500块钱的成本的话，后面分录要怎么做呢？

84784955 | 提问时间：2023 03/22 15:28

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，借主营业务成本贷银行放款，你看下你的收入会不会小于成本，不小于的话就这样做，如果小于的话，做到管理费用。

2023 03/22 15:29

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如果是欠款之后再结算的话分录怎么做就是这个预缩款

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确认本月工程施工成本：如果本月实际发生的工程施工成本为258000元，并且之前已经记录在“工程施工-合同成本-xx项目”科目中，则无需再做此步骤的分录。工结算并开票时确认收入：借：应收账款 305,807.29 贷：工程结算 305,807.29 同时，按照完工百分比法或其他确认收入的原则，结转相应的合同成本至主营业务成本：借：主营业务成本—工程施工-合同成本-xx项目 258,000 （假设该金额是与已结算部分对应的合同成本）贷：工程施工—合同成本-xx项目 258,000 计算并确认合同毛利：工程结算与相应合同成本之间的差额即为本期确认的合同毛利。假设按已结算金额直接计算毛利（实际情况可能需要根据完工进度等比例分配成本），则：合同毛利 = 工程结算 - 主营业务成本 = 305,807.29 - 258,000 若存在毛利：借：主营业务收入—工程结算 47,807.29 贷：工程施工—合同毛利-xx项目 47,807.29。老师这个分录是不是充了收入，那对嘛

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