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老师，当时奖补资金发票是去年11月份开的，当时忘了做账，今年2月银行到账了这笔款，主管会计2月做了借银行存款贷其他收益，先现在主管会计让补个往来账，那他2月做的得冲掉吗
84785012 | 提问时间：2023 03/22 05:26
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，奖金还需要发票吗
2023 03/22 05:31
4条追问解答 查看全部

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老师您好，现在才发现去年做的这笔分录漏做了预算会计，现在要怎么办好点？返回到去年补还是在今年调整？ 718
老师您好 是这样的 我们去年用自有资金发放了一笔款 做的财务会计借 费用 贷 银行存款 预算会计 借支出-其他资金支出 贷 资金结存 但是现在 我们当时付的钱的财政拨款下来 （当时以为是其他资金支出 ） 现在我该怎么处理呢 179
姜老师，你好，还是上次问你的那个问题，行政单位去年12月份用财政拨款支付社保，去年12月份没有做账，今年1月份收到发票，今年1月份我做账。财务会计，借:以前年度盈余调整，贷:财政拨款收入。预算会计我做账，借:行政支出，贷:资金佶存一财政应返还额度一财政授权支付。对吗？ 823
老师，我们公司2月份付对方公司78000去年一年的租金，确定了没有发票，有收据。 那我做2月份的账：借：预付账款 78000 贷：银行存款 78000 第二笔：借：管理费用 78000 贷：预付账款 78000 这样做吗？ 35
老师，您好，请问去年的固定资产12月份忘计提折旧了，今年可以补提吗？如何做分录呢？ 99
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