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我们上个月留抵的进项税额是4000，但是没有开具销项发票，我们的税负率怎么算？
84785026 | 提问时间：2017 11/22 13:10
袁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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按０吧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2017 11/22 13:10
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算税负率是按上个月的算，还是按当月的开具和收到的发票作为依据？ 101
销项低于进项，多余的留抵，用不用考虑税负率 597
上上个月开错了一张销项发票 还做了留抵 客户也没有认证呢 这种情况这个月怎么处理 285
请教个问题，我上个月不是有个留抵税额25.57元，因为上个月不是涉及退税不能有留抵吗，我就将留抵的税额填在了未开具发票税额里，这个月开票了我填了以上的表，但是留抵扣税额怎么少了25.57元呢 现在就是留抵扣税额少了25.57元 247
老师，你好，我有期末留抵税额，已知进项，税负率，怎么算销项？请写一下公式 285
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