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#建筑#
郭老师接着问增值税的分录，，我在软件上试了，异地预扣预缴了，2万元，比如我我做的分录，借应交税费一应交增值税（转出未交增值税）2万贷，应交税费一未交增值税2万，借应交税费一未交增值税贷银行存款2万，软件上未交增值税是平了，但是总账上贷方显示负20000（-20000）然后转出未交增值税显示借方20000元，这样子正常吗？
84784963 | 提问时间：2023 03/21 10:17
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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这个结转损益之后是正常的
2023 03/21 10:25
5条追问解答 查看全部

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当月应交的增值税，当月计提借，应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷，应交税费-未交增值税。下月缴纳的时候。怎做借应交税费-未交增值税，贷，银行存款。这样吗？ 4649
请问预交增值税和应交增值税互抵是这样做分录吗？借：应交税费-转出未交增值税 贷：未交增值税 借：未交增值税 贷：应交税费-预缴增值税 26
老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
计提增值税分录：1、借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交值税税 2、次月缴纳发录：借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 3、 月末结转分录再如何写呢？如何把应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目再通过哪个科目结平呢？ 1800
建筑企业本月销项税100万，进项税50万，本月预交20万 老师帮我看看这样做分录对吗 分录是不是这样 借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）50万 贷:应交税费-未交增值税50万 借:应交税费-预交增值税 20万 贷:银行存款 20万 借应交税费-未交增值税 20万 贷:应交税费-预交增值税 20万 所以本月应交税费为30万 下个月交30万 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 602
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