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#建筑#
郭老师计提，交的增值税，可以就借应交税费一应交增值税（转出未交增值税丿2万贷应交税费一未交增2万，支付时，借应交税费一未交增值税2万，贷银存，这样子可以吗？
84784963 | 提问时间：2023 03/20 22:45
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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可以的 可以这么做的
2023 03/20 22:46
16条追问解答 查看全部

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当月应交的增值税，当月计提借，应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷，应交税费-未交增值税。下月缴纳的时候。怎做借应交税费-未交增值税，贷，银行存款。这样吗？ 4684
收到工程劳务费时 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 季末交增值税 转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税 贷：应交税费—未交增值税 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 请问季末直接交增值税时，不用做转出到未交增值税，直接 借：应交税费—应交增值税 贷：银行存款 这样可以吗？这两种的区别是什么？ 2529
老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
建筑企业本月销项税100万，进项税50万，本月预交20万 老师帮我看看这样做分录对吗 分录是不是这样 借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）50万 贷:应交税费-未交增值税50万 借:应交税费-预交增值税 20万 贷:银行存款 20万 借应交税费-未交增值税 20万 贷:应交税费-预交增值税 20万 所以本月应交税费为30万 下个月交30万 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 602
计提增值税分录：1、借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交值税税 2、次月缴纳发录：借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 3、 月末结转分录再如何写呢？如何把应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目再通过哪个科目结平呢？ 1825
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