老师，我们是小规模纳税人，
22年第三季度开的40万发票，有10万是要作废的，（但是这个10万到了23年2月才作废）当时这个10万也没入帐，导致报表收入少了10万，申报企业所得税的收入也少了10万，但是增值税填报的时候应税服务是40万，这个22年第三季度的申报表要修改吗？
问题已解决
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#实务#
84784970 | 提问时间：2023 03/20 15:23
您好，同学，是需要修改的哦，销项税额是自动带进税务局系统的
2023 03/20 15:31
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