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#实务#
老师，请问月末应交税费未交增值税余额有留底在贷方10000元，次月发生销项税额5000元，我是借：应交税费应交增值税（转出未交增值税）10000贷：应交税费未交增值税10000借：应交税费应交增值税销项税额5000贷应交税费应交增值税（转出未交增值税）5000如果我在有进项8000，月末我在结转到应交税费未交增值税这个科目里，也就是借：应交税费进项税额8000应交税费转出未交增值税5000贷：应交税费未交增值税8000+5000老师不太懂次月发生销项税额该怎么做分录，求解！
84785034 | 提问时间：2023 03/17 17:54
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好；  你之前做结转即可 ；  借  销项税 5000  ；，应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 贷进项税8000    ；这个是次月的结转分录 ；  然后  做 ：借  应交税费-未交增值税3000贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000  ； 这样应交税费-未交增值税借方是 3000 ；贷方是10000 ； 那么一起缴纳 7000增值税即可； 按你上面写的； 你借贷方科目都不平哦 
2023 03/17 17:57

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月末结转未交增值税时 1、借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）2、借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税 是这三个分录吗？还是只需要 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税这个分录？ 3284
结转增值税的时候，可以不用写借应交税费销项税额贷应交增值税进项税额，应交税费转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税 实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款， 直接写成，借应交税费应交增值税贷应交税费转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税 实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款 601
老师您好，月末增值税处理： 借：应交税费～应交增值税(销项税额) 贷：应交税费～应交增值税～转出未交增值税 借：应交税费～应交增值税～转出未交增值谁 贷：应交税费～未交增值税 这两笔分录可以合并为？ 借：应交税费～应交增值税(销项税额) 贷：应交谁费～未交增值税 为什么要通过转出未交增值税呢？ 337
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 我结转按照这个步骤做，怎么余额对不上 191
月末结转增值税的分录是这样吗？借：应交税费－应交增值税－销项税额 贷：应交税费－应交增值税－进项税额 差额 贷：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 再做一笔 借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费－未交增值税 实际缴纳 借:应交税费－未交增值税 贷：银行存款 1436
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