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#实务#
企业是一般纳税人。开票收入，这样记可以吗 借 应收帐款 贷 主营业务收入 应交税金- 未交增值税
84784964 | 提问时间：2023 03/16 10:12
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
你好 税金二级不对的  
2023 03/16 10:12

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老师，小规模企业代开专票和缴纳税金的分录是这样做的吗？1.开票确认收入：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金-增值税-销项税 2.缴纳增值税：借：应交税金-未交增值税 贷：银行存款 3.转出未交增值税 借：应交税金-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税 1015
老师，我看书上说增值税不能计提，我这样做帐，可以吗？ 记收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税 计提附加税 借:税金及附加 贷:应交税金-城市维护建设税 贷:应交税金-教育费附加 贷:应交税金-地方教育费附加 老师，是这样记帐吗？ 记收入时 借:银行存款，应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税 726
小规模纳税人 未达起征点 会计分录能否这样 借：应收帐款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-未交增值税 结转 借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入 1050
开票收入： 借：应收账款-开票应收 贷：主营业务收入-开票收入 应交税费-增值税-销项税-开票税金 冲销发货收入： 借：主营业务收入-发货收入 应交税费-增值税-销项税-发货税金 贷：应收账款-发货应收 老师，这笔分录是什么意思呢？ 1137
手工帐，需要先计提吗？还是不需要 借:应交税金-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 480
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