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22年12月份的进项税和销项税忘记结转了,可以在今年的1月份补结转吗?还是必须要22年的12月份结转?
84785033 | 提问时间:2023 03/15 17:39
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。
2023 03/15 17:41
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