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#实务#
老师汇算清缴职工薪酬的工资薪金支出是账上1到12账面数，还是到第二年1月的数，我们12月发放的是11月的工资，所以12月工资是来年一月发放，另外社保公积金是企业部分，还是全部企业加个人
84784965 | 提问时间：2023 03/14 17:48
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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汇算清缴职工薪酬的工资薪金支出是账上1到12账面计提的应付工资
2023 03/14 17:50
4条追问解答 查看全部

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请问，汇算清缴时职工薪酬支出中工资薪金支出是按照上一年度从1月到12月计提且发放的工资吗？还是从1月发放的12月工资到12月发放的11月工资呢？ 264
汇算清缴有个职工薪酬账载金额 我想问是应该填 计提数还是实际发放数 因为12月份工资是次年一月才发放 1107
汇算清缴职工薪酬部分，12月计提工资，1月发放，12月工资加在内不 2136
汇算清缴里，工资薪金支出，账载金额是1到12月的计提数，实际发生额是1到12月的实际发放数是吧？ 533
请问老师就是去年11月份做的税务登，就是12月份计提发放的11月份的工资，一月份计提发放的12月份工资,但是报个税都是本月报的上个月的工资，这个现在想做账调整一月计提本月的工资，下个月发放怎么调整?我一月份计提发放12月份工资的账借:利润分配贷:应付职工薪酬，发放时借:应付职工薪酬贷:银行存款，计提一月份工资是借:管理费用贷:应付职工薪酬。那么做22年汇算清缴时怎么调整 652
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