老师你好,我们是批发大蒜的,我做的是内账,我想问一下,我们在打单完后,顾客老是少付钱,我们比如卖101元,现金收到20元,银行收到60元,客户欠款是:20元,1元是顾客少付的。这一过程我怎么做会计分录?能不能详细写一下呢
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84784973 | 提问时间:2023 03/13 17:20
首先,我们需要确保客户的实际支付金额是有效的,并且及时记录所有收入回报。其次,应根据实际情况分类记录,银行收入分类记录在付款记录中,现金收入记录在现金记录中,最后把客户欠款1元录入应收账款中,表示该客户存在欠款。会计分录的一般格式为:现金/应收账款增加20元,银行存款增加60元,应收账款增加1元。
此外,还有一种常用的会计处理模式,即通过“承兑凭证”来解决客户少付帐款的问题。承兑凭证具有预付款和现金收款的特点,它可以将应收账款转化为现金,帮助客户更快更好地完成财务管理。
2023 03/13 17:25
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