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#实务#
老师你好，请问公司账上只做了暂估成本，没有做商品入库结转成本这2步，请问汇算清缴所得税应该怎么处理？还有没有做的商品入库结转成本的分录该怎么体现出来，现在账上应该怎么调整分录？
84785033 | 提问时间：2023 03/13 14:15
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，现在是发票到了吗？
2023 03/13 14:24
6条追问解答 查看全部

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老师，暂估商品入库已结转了成本、但是票收不到了，汇算时需要做红字结转成本分录吗？如果账上做了这个分录，就相当于暂估一直挂在账上的，但实际我的库存已经没有了，我应该怎么处理呢？ 3749
单位所有的成本发票都不能及时取得，暂估入库做账，结转到成本，后期发票来了，金额不对怎么处理？结转了成本了，那我们做的入库出库表要怎么调整？ 302
没收到商品发票，只做了暂估入库，还能做结转成本吗？ 147
公司的库存商品是负数了，应该怎么弄（主要是有的商品已经卖了，结转了成本，但是发票没有收到，也没有入库）是不是应该把没有收到发票的这些商品暂估入库呢 700
当月做账，库存商品不够结转成本了，暂估入库，请问老师。分录怎么做？ 2527
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