我们是购货方，上个月对方开具的发票有误，需要从新开具，我们还没有抵扣，要怎么操作，抵扣了，怎么操作
问题已解决
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84784948 | 提问时间：2023 03/10 19:02
你好，那你直接把发票退回给对方就可以了，这个发票也可以不用做，如果你们已经认证了，你需要开红字信息表进项转出对方给你开红字发票
2023 03/10 19:14
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