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#实务#
2022年12月份有笔分录做的是借管理费用30000贷预付账款10000 银行存款20000 这样做错了，正确应该是借预付账款20000 贷银行存款20000 在2023年做账时才发现，应该怎么修改呢？
84785046 | 提问时间：2023 03/10 14:33
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借预付账款2万， 贷以前年度损益调整2万， 借预付账款贷以前年度损益调整1万 借 以前年度损益调整贷利润分配，未分配利润3万。
2023 03/10 14:36
2条追问解答 查看全部

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老师，我公司预付一笔材料款，30000元，预付一万，是不是借：预付账款10000贷：银行存款10000；收到货后，借:原材料30000贷：银行存款20000 贷预付账款10000 651
老师好，问一下，上个月做的预付账款分录是 借，预付账款， 贷，银行存款， 这个做错了，应该直接做 借，应付预付 贷，银行存款 这个怎么调？ 889
这个提有点不明白，为什么要做三笔分录，预付时，借，预付账款 10000 贷：银行存款 10000 收到票和支付余款时做：借原材料 20000 进项税2600 贷：银行存款12600 预付账款10000，这样做可以吗？ 431
老师 我想问问 实际收的钱是 30000，但是应收账款只有20000，剩下的钱做到那个科目？是预付账款？10000吗？就是借银行存款30000贷应收账款20000预付账款10000对吗老师 113
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