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#实务#
2022年12月份有笔分录做的是借管理费用30000贷预付账款10000 银行存款20000 这样做错了，正确应该是借预付账款20000 贷银行存款20000 在2023年做账时才发现，应该怎么修改呢？
84785046 | 提问时间：2023 03/10 14:33
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
借预付账款2万， 贷以前年度损益调整2万， 借预付账款贷以前年度损益调整1万 借 以前年度损益调整贷利润分配，未分配利润3万。
2023 03/10 14:36
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老师，我公司预付一笔材料款，30000元，预付一万，是不是借：预付账款10000贷：银行存款10000；收到货后，借:原材料30000贷：银行存款20000 贷预付账款10000 651
老师好，问一下，上个月做的预付账款分录是 借，预付账款， 贷，银行存款， 这个做错了，应该直接做 借，应付预付 贷，银行存款 这个怎么调？ 889
这个提有点不明白，为什么要做三笔分录，预付时，借，预付账款 10000 贷：银行存款 10000 收到票和支付余款时做：借原材料 20000 进项税2600 贷：银行存款12600 预付账款10000，这样做可以吗？ 431
老师 我想问问 实际收的钱是 30000，但是应收账款只有20000，剩下的钱做到那个科目？是预付账款？10000吗？就是借银行存款30000贷应收账款20000预付账款10000对吗老师 113
预付全年租金24万，以后每个月摊销房租，会计分录是： 借：预付账款（其他应付款）240000 贷：银行存款 240000 以后每月做： 借：管理费用 房租 20000 贷：预付账款（其他应付款）20000 这样对吗？ 701
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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