员工出差的餐补没有发票，可以和出差报销费一起用公户打给员工吗？需要填什么单据吗？怎么做账
问题已解决
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84784971 | 提问时间：2023 03/09 19:05
您好，同学，
出差报销餐补没有发票可以走公账报销 税法认可这个费用支出税前扣除，填写差旅费报销单就好了
借：管理费用（销售费用）-差旅费
贷：银行存款
2023 03/09 19:08
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