我司电商平台，代销商品售价（礼盒198元/盒），商品是商家一件代发（我司不入库，客户下单，商家直接发货，）但是，货款先进我司账户，然后我司给商家结算货款178.2元/盒，剩余19.8元为我司服务费，给上游开6%服务费发票，我司如何做账？
问题已解决
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#实务#
84784964 | 提问时间：2023 03/09 11:05
您好，收到贷款开票给客户 借：银行存款 198 贷：收入 198/1.13 销项税 198/1.13*13%
借：主营业务成本 178.2/1.13 贷：库存商品178.2/1.13
商家开票付款 借：库存商品178.2/1.13 进项税 178.2/1.13*13% 贷：银行存款
开票给商家 借：应收账款
2023 03/09 11:18
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